秦皇岛市发展和改革委员会2015年部门、本级决算

发布时间:2016-09-19        发布机构:发展和改革委员会        字体:[   ]

体裁分类:部门财政(务)决算        主题分类:财政、金融、审计        文号:        索引号:198/2016-090535

 

按照《预算法》的有关规定和《关于批复秦皇岛市发展和改革委员会(汇总)2015年度部门决算的通知》、《关于批复秦皇岛市发展和改革委员会(本级)2015年度部门决算的通知》,现将秦皇岛市发展和改革委员会(以下简称部门)2015年度部门决算(以下简称部门)秦皇岛市发展和改革委员会(以下简称本级)2015年部门决算(以下简称本级)公开如下:
 
第一部分 秦皇岛市发展和改革委员会部门概况
一、部门职责
    1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
    2、负责监测分析全市经济形势和国内外、市内外发展变化,与相关部门共同对经济和社会发展进行预测。
    3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究贯彻国家、省财政政策、货币政策和土地政策的措施。
    4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务。
    5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。
    6、研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
    7、推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策,负责协调全市第一、二、三产业发展的重点问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策,。
    8、研究提出区域经济特别是市内县域经济协调发展、加快城镇化建设的战略和政策建议,槁好统筹和协调。
    9、参与编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
    10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。
    11、推进可持续发展战略,负责节能的综合协调工作。
    12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。
    13、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系,协调相关问题。
    14、按规定指导和协调全市招标投标工作。
    15、负责全市口岸规划、开放、查验设施建设和运行协调管理工作。
    16、组织、指导全市经济、技术交流与合作。
    17、拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施,协调能源发展和改革中的重点问题;。
    18、组织落实国家、省有关粮食流通的法律、法规、政策、规划和计划。
    19、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
一、秦皇岛市发展和改革委员会部门组成
 1.秦皇岛市发展和改革委员会机关
 2.秦皇岛市节能监察监测中心
 3.秦皇岛市散装水泥办公室。
第二部分 秦皇岛市发展和改革委员会2015年度部门、本级决算报表
(见附表)
第三部分 秦皇岛市发展和改革委员会2015年度部门、本级决算报表情况说明
(一)预算执行情况
2015年部门财政拨款收入2986.33万元,各级财政追加预算收入338.96万元,部门本年收入3325.28万元。2015年部门决算支出3385.88万元,基本支出2179.5万元,项目支出1206.39万元。
2015年本级财政拨款收入2528.03万元,各级财政追加预算收入337.62万元,本年部门收入2865.65万元。2015年部门决算支出2938.24万元,基本支出1773.86万元,项目支出1164.39万元。
2015年决算数大于预算数,主要因为追加重大项目支出,调整人员工资,追加人员社保经费、抚恤金等。
(二)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出99.32万元,其中出国费5万元,公务接待费2.98万元,公车运行维护费91.34万元。
2015年本级一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出89.92,其中出国费5万元,公务接待费2.98万元,公车运行维护费81.94万元。
2014本级公共预算财政拨款“三公”经费支出87.22万元,增加支出2.7万元。其中增加出国费5万元,减少公车维护费用2.22万元,接待费0.07万元。
截止2015年底公务车保有量21辆;因公出国2人次;公务接待21批次,共109人。
(三)机关运行经费支出情况说明
2015年部门经费支出3385.88万元,其中,基本支出2179.5万元,项目支出1206.39万元;2015年本级经费支出2938.24万元,其中,基本支出1773.86万元,项目支出1164.39万元,2015年预算2089.32万元,追加支出848.92万元,主要是追加项目经费,津补贴提标、工资调整、以及追加抚恤金等人员经费。
(四)政府采购情况说明
 2015年部门政府采购支出89.56万元,,其中政府采购货物
支出71.98万元、政府采购服务支出17.58万元。
2015年本级政府采购支出86.29万元,,其中政府采购货物
支出68.71万元、政府采购服务支出17.58万元。
(五)固定资产占用情况
截止2015年12月31日,部门确权房屋面积3709.3平米;部门车辆25辆,其中一般公务用车24辆,一般执法执勤用车1辆。
截止2015年12月31日,本级确权房屋面积3709.3平米;一般公务用车21辆。