秦皇岛市人民政府
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索引号:000357376/2019-64 主题分类:城乡建设、环境保护 发布机构:住房和城乡建设局
发文日期:2019-02-20
名称:秦皇岛市城乡建设局预算公开说明

秦皇岛市城乡建设局预算公开说明

秦皇岛市城乡建设局预算公开说明

 

一、2019年部门预算情况说明

1、部门职责及机构设置情况

1)部门职责:

①贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策和法律法规,组织拟定全市城乡建设工作方针、政策和各类改革措施,并负责监督实施; 加强执法队伍建设,普及和宣传建设法律法规和各项行业标准,按规定权限负责全市建设执法与监管工作,查处建筑市场违法违规行为。

.负责编制全市城乡建设、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、工程监理和造价咨询业的发展战略、中长期发展规划和年度计划;负责全市城乡基本建设项目的综合管理工作;负责对各区(县)建设工作进行业务指导。

.负责规范和加强全市建筑市场管理、建设工程基本建设程序管理和施工、安全许可;负责全市建设工程招投标、建设工程交易的综合监督管理;负责工程勘察设计、工程监理、工程检测、工程风险管理;编制工程建设地方标准定额;负责全市建设工程质量及安全生产,组织或参与建设工程重大质量、安全事故及严重违反工程建设强制性标准行为的调查处理;对勘察设计单位、造价咨询单位、招标代理机构和建设施工企业、建筑制品企业、建设监理单位的资质实行程序管理;负责三级建筑企业资质许可,建立健全建筑市场信用体系。

.负责综合、协调、指导城市化和村镇工程建设工作;负责管理、监督和规范村镇建筑市场,指导监督小城镇基础设施建设管理工作;督导、考核城市化和小城镇的发展建设工作。

.参与城市建设投融资管理,监管城市建设项目投资和城市维护资金使用计划的安排和使用; 负责市政府投入的城市区重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施与管理;负责县(区)基础设施项目计划的审核上报,参与对市政府投资的基础设施及公用建设项目的初步审核和监管;负责对列入重点镇的重大建设项目的初步设计进行审查并指导实施。

.组织制定建设行业科技发展规划和建筑节能、粉煤灰综合利用、墙体革新发展规划与近期工作计划,组织拟订建筑科技与节能政策措施;组织重大科技项目攻关和科技成果与建筑节能技术的推广应用工作;负责全市建设行业科技节能及材料设备管理工作和建筑新材料、新设备的认证备案工作。

.负责全市行政区域内风景名胜区的综合管理以及建设与开发、维护与使用、执法与监管等工作。

.综合管理和协调城市区水系周边环境治理,组织实施周边土地等自然资源的开发利用、建设管理工作。

.管理并组织建设行业对外经济合作、对外承包工程、对外建筑劳务合作工作。

.负责全市建设行业的综合统计工作和局属企事业单位的财务审计工作。

11.负责城市建设档案的管理工作,对县(区)建设档案管理工作进行监督和指导。

12.负责组织编制全市城乡建设抗震防灾规划和计划;负责城市区的工业与民用建筑以及市政公用设施抗震设防、抗震加固的综合管理工作。

13.负责铁路、港口重点建设项目和城市基础设施建设的相关协调指导等工作。

14.搭建全市城乡建设数字化管理平台,对主要业务工作和审批事项实行数字化管理。

15.承办市政府交办的其他事项。


2)机构设置:

 

                         

部门机构设备情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

秦皇岛市城乡建设局

行政

正处级

财政拨款

秦皇岛市工程建设造价管理站

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市建设工程安全监督站

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市建设工程招投标管理办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市建设工程质量监督站

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市城市建设档案馆

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市建筑市场稽查大队

事业

正科级

财政性资金基本保证

秦皇岛市市政建设办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证


2、部门预算安排的总体情况 

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市城乡建设局及所属单位的收支包含在部门预算中。 

1收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入6747.51万元。本部门一般公共预算拨款收入6747.51万元

2支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算6747.51万元,其中:基本支出5713.51万元,包括人员经费5190.14万元,日常公用经费523.37万元;项目支出1034万元,主要是城乡建设管理费、档案管理及档案安全维护费、节能改造等项目、东港路雨水泵站日常维护经费、信息化平台建设工作经费、招评标及监督业务经费、抗震防灾公用经费、工程质量监督检测及抽样检测经费、安全监督经费、支持装配式建设、生产基地建设、推广绿色建筑工作经费、新型墙材推广等项目、工程造价材料价格信息采集、工程造价业务费。

3比上年增减情况

2019 年预算收支安排6747.51 万元,较2017 年预算增加1168.21 万元,其中:基本支出增加853.21万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加315万元,主要增加了支持装配式建设、生产基地建设支出和城乡建设管理费支出等。

3、机关运行经费安排情况

严格执行人员编制和经费双控制度,按照规定标准和项目核定人员经费5190.14万元;主要用于工资福利支出3902.35万元,对个人和家庭的补助1287.79万元;按照定额标准核定日常公用经费523.37万元,主要用于:办公费23.53万元;水费3.73万元;电费10.42万元;邮电费61.31万元;办公取暖费35.92万元;物业管理费92.56万元;差旅费36.29万元;维修(护)费3.73万元;会议费7.73万元;办公设备购置费2.54万元;公务用车运行维护费30.78万元:1)燃料费20.62万元,  2)维修费8.00万元 ,  3)保险费1.56万元 , 4)其他交通费0.60万元;公务交通补贴62.85万元;离退休干部经费21.47万元:含 1)离休干部公用经费0.1万元, 2)离休干部特需费0.1万元, 3)离休人员福利费0.09万元, 4)退休干部公用经费7.65万元, 5)退休干部特需费3.06万元, 6)退休人员福利费10.39万元,7)退职人员福利费0.08万元;印刷费2.68万元;培训费36.16万元;公务接待费5.09万元;工会经费48.25万元;在职人员福利费31.63万元;党组织活动经费4.21万元;不可预见费2.49万元。

4、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排35.87万元,其中因公出国(境)费无安排, 公务用车购置及运维费30.78万元(其中:公务用车购置费为0元,公务用车运行费30.78万元);公务接待费5.09万元,较上年减少0.6万元,下降11.79%。会议费7.73万元,较上年减少8.59万元,下降 111.13 %;培训费36.16万元,较上年减少2.72万元,下降7.5%;其中:公务用车运行及维护费30.78万元,较上年减少0万元,下降0%;公务接待费 5.09万元,较上年减少0.6万元,下降11.79%。会议费7.73万元,较上年减少8.59万元,下降 111.13 %;培训费36.16万元,较上年减少2.72万元,下降7.5%;,较上年减少0.6万元,下降11.79%,原因:本着三公经费逐年下降的原则,严格执行党政机关厉行节约,反对浪费,加强管理,强化预算约束,节约经费开支。

5、绩效预算信息:

进一步完善城市功能、优化路网结构,强力推进城市路桥等重大基础设施建设,确保完成年度既定城市基础设施建设任务。全面落实新型城镇化实施意见,以全面提升县城、重点镇建设水平为目标,优化完善城镇功能、改善人居环境、加快产业聚集、推进城镇化进程,保证全市城镇化率年增速不少于1%;统筹协调农村危房改造相关事项,落实政策资金支持,确保完成年度上级下达危改任务。强化监管依法施治,促进建筑市场健康有序发展;推行行政执法联动,实行建筑市场、行政许可、建筑稽查、质量监管、节能监管、安全监督等行政执法相互协调相互配合,有效制衡机。

 


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

333秦皇岛市城乡建设局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、城乡建设管理

719.00

贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策,编制全市城乡建设发展战略、中长期发展规划和年度计划,负责全市城乡基本建设项目的综合管理与指导工作。负责规范与指导全市建筑市场管理、建设工程招投标、建设工程交易,履行基本建设程序管理;负责管理和监督工程勘察设计、工程监理、工程检测与建筑材料设备备案、建筑市场稽查、工程质量及安全生产、建筑工地扬尘和文明工地以及建筑抗震设防、加固;编制工程建设地方标准定额及城乡建设抗震防灾规划和计划;审批三级建筑企业资质许可、实行建设企业农民工实名制和农民工工资预储金制度、完善建设

进一步完善城市功能、优化路网结构,强力推进城市路桥等重大基础设施建设,确保完成年度既定城市基础设施建设任务。全面落实新型城镇化实施意见,以全面提升县城、重点镇建设水平为目标,优化完善城镇功能、改善人居环境、加快产业聚集、推进城镇化进程,保证全市城镇化率年增速不少于1%;统筹协调农村危房改造相关事项,落实政策资金支持,确保完成年度上级下达危改任务。强化监管依法施治,促进建筑市场健康有序发展;推行行政执法联动,实行建筑市场、行政许可、建筑稽查、质量监管、节能监管、安全监督等行政执法相互协调相互配合,有效制衡机

 

 

 

 

 

  1、城市基础设施建设

164.00

参与谋划年度城市路桥等基础设施建设项目规划,负责项目建设踏勘、设计、可研、立项、报批等前期准备工作,参与实施基础设施建设工程招投标、资金申报拨付和工程预决算,组织实施市政工程建设施工并依法进行质量监督;按照市政府要求协调组织全市无障碍设施建设的相关工作,组织全市城市基础设施建设统计上报。

在市政基础设施建设项目开工前,全部办理质量、安全备案手续。在基础设施建设工程开工前,全部按照国家有关规定,进行了公开招投标;在资金土地等相关政策落实前提下,确保年度既定城市基础设施建设工程全部开工。

基础设施建设工程报监率

100

100

100

100以下

基础设施建设工程招标率

100

100

100

100以下

基础设施建设工程开工率

85%以上

75%-84%

60%-74%

60%以下

  2、城镇化建设

20.00

协调市直相关部门制定出台推进新型城镇化的相关配套政策措施,深入县城重点镇调研督导城镇、园区建设工作,编制年度城镇化试点工作方案,明确年度城镇建设任务并实施目标责任分解,组织县城建设年度考核,做好城镇化建设相关考察培训及统计工作。

完成年度县城建设既定投资额度;全市城市化率年增长不少于1%;完成新型城镇化综合试点工作任务

县城建设投资完成率

90%以上

80%以上

60%以上

60%以下

城市化率

1%以上

0.8%-1%

0.6%-0.8%

0.6%以下

试点任务指标完成率

90%以上

80%以上

60%以上

60%以下

  3、村镇建设

 

贯彻落实上级村镇建设工作的方针政策,指导各县区农村危房改造工作。

农村危房改造竣工数量;农村危房改造户确认开工数量;农村危房改造系统录入数量

农村危房改造竣工率

98%以上

90%-98%

70%-90%

70%以下

农村危房改造确认开工率

98%以上

90%-98%

70%-90%

70%以下

农村危房改造系统录入率

98%以上

90%-98%

70%-90%

70%以下

  4、建筑市场监管

122.00

执行建筑业企业资质标准及动态管理,实施建筑业企业三级资质审批许可,制定建筑市场管理相关制度,组织与管理全市建设工程招投标、勘察设计施工许可、工程交易、工程监理及相关资料备案工作;实施系统执法联动,加快建筑市场信用体系建设;落实农民工工资预储金制度、保证金制度,加快建筑劳务实名制登记,发挥清欠办常设机构作用,确保建设领域双清欠工作效果;实施建筑市场常规稽查与综合执法大检查,维护建筑市场秩序,促进建筑市场良性循环。

加强建筑市场监管稽查力度,力争全市在建工程稽查全覆盖;实施房建、市政总承包企业(含外地进秦施工企业)的市场行为信用信息综合评价。按照属地管理分级负责,谁审批谁负责的原则,对管辖范围内的建设领域农民工欠薪信访案件及时受理结案。依照建筑法实行建设工程招标投标管理

建筑市场稽查覆盖率

80%

70%及以上

60%及以上

60%以下

企业信用信息综合评价参评率

80%以上

75%以上

70%以上

70%以下

农民工信访案件受理率

95%以上

90%以上

80%以上

70%以下

建设工程公开招标率

100%

95%

95%

95%以下

  5、建筑工程质量管理

41.00

对建设、勘察、设计、施工、监理、检测、商砼厂质量行为监督,对工程实体质量监督,对主要工程材料进行抽测,开展各项专项检查及巡查暗访活动;依法对建设工程质量违法、违规行为进行处罚;受理本地区、本部门范围内的工程质量投诉。

确保竣工验收工程质量合格率达100%,争创省优、部优工程。辖区内符合建设工程质量投诉受理条件的建设工程的质量投诉,及时结案。报监工程工程质量监督

工程质量合格率(%

100%

90%以上

80%-90%

80%以下

投诉结案率(%

90%

90%-80%

80%-60%

60%以下

覆盖率100%

95%

95%-90%

90%-85%

85以下

  6、建筑工程安全管理

20.00

建立覆盖全市建设工程的安全生产监督管理信息平台,不断推进安全监管方式创新,加强事故预防体系建设,全面提升建设工程安全监管服务水平;对建筑工程项目安全生产进行常规化监督检查,创建安全生产文明工地、加强施工扬尘治理,依法对违规违法行为进行行政处罚;受理本地区、本部门范围内的工程项目施工安全生产事故与投诉处理。

督导企业落实安全生产责任和安全生产措施,预防各类事故发生,杜绝较大及以上安全生产事故,控制一般事故;促进建筑工地管理规范化,控制大气污染及环境事件,确保完成省市下达的安全生产与污染防治等各项指标。

受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率100%

90%

80%

60%以上

60%以下

直管工地标准化率

90%以上

80%以上

70%以上

70%以下

安全巡查覆盖率

100%

90%以上

80%以上

80%以下

  7、建筑科技与节能

290.00

推广使用建筑新科技、新产品、新材料、新工艺,强化建筑节能阶段化验收,确保城区内新建建筑全部执行绿色建筑标准;引导建造方式转变,提升住宅性能和品质,培育和推广住宅产业化示范项目;引导推进建筑节能和绿色建筑,组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化;加强新型墙体材料改革,推进可再生能源开发利用。

全面推进可再生能源规模化应用,确保年度可再生能源建筑应用面积占新建建筑面积的比例逐年上升;强力推行绿色建筑节能标准,确保新建建筑强制性标准执行率达100%;积极探索多方筹资,确保完成年度上级下达的北方既有建筑改造任务。

建筑应用可再生能源面积比率37%

35%及以上

30-34%

25-29%

24%以下

既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成面积

 25- 30万平方米

   20-24万平方米

   15-19万平方米

   15以下万平方米以下

公建建筑装配式达到20%

20及以上

11-19%

6---10%

5%以下

  8、主要建筑材料监管

 

组织建筑节能材料产品推广应用,强化建筑材料市场准入备案制管理,定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录,定期开展建材市场秩序专项整治;严格控制混凝土搅拌站审批,规范搅拌站资质管理,定期开展工程材料检测机构专项整治。

保证建材市场秩序规范、材质达标、绿色建材得到广泛应用,低效耗能建设机械及时淘汰;定期启动搅拌站整治保证混凝土标号满足设计要求;不断规范工程材料检测机构,确保进入施工现场建材合格率达101%

年度在建工程抽检数量

15个以上

10-10

5-9

9个以下

节能环保建筑产品推广应用项目

2

1

1个及以下

1个及以下

建材秩序专项检查及抽查

30种材料以上

25种以上

18种以上

10种以下

  9、工程造价信息管理

62.00

确定现行河北省计价依据与新发布全国统一计价依据对比分析,规范建筑市场各方主体计价行为,促进建筑市场健康发展,完善现行各专业计价依据,补充定额,完成定额咨询解释,及时发布建筑工程相关价格信息,定期组织全市工程造价咨询人员业务培训,提高工程造价咨询工作质量;组织实施全市建筑工程工程量清单、招标控制价监督管理、建筑工程竣工结算备案管理。

实时编制更新工程定额,及时发布材料计价信息,为全市建设行业提供计价依据,确保各类工程概算、预算、结算数据科学合理;不断强化工程造价咨询企业人员监督管理,规范执业行为,促进造价咨询行业健康发展,推进建设工程概算、预算、结算日趋合理准确,减少补差。

计价依据的编制咨询解释及按时发布各种指数

90%

80%

70%

60%

组织对工程结算时,甲乙双方存在争议的材料价格进行询证

90%

80%

70%

60%

秦皇岛市各类典型建筑工程造价指数和秦皇岛市典型建筑工程单方造价走势图12

90%

80%

70%

60%

  10、城乡建设信息化数字化管理

 

组建和完善秦皇岛城乡建设综合性门户网站,搭建全市城乡建设数字化管理平台,对接局系统各类审批业务、执法业务、交易业务、备案业务、信访事项等数字化管理系统,设置专业网站维护部门,定期升级更新网络系统,实现工地管理建筑能耗监测、建筑稽查、质量监管信息化远程监控。

执法业务流程化;实现城乡建设行政事项电子化、重大事项公开化;信息管理规范化

执法监督等依法行政客观、公平、公正

80%

70%

50%

30%

建立数字化管理平台

80%

70%

50%

30%

城建档案实现智能管理

80%

70%

50%

30%


 

6、政府采购预算情况

2019 年,我部门安排政府采购预算123.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333秦皇岛市城乡建设局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

123.91

123.91

123.91

 

 

 

 

秦皇岛市工程建设造价管理站小计

 

 

 

 

 

 

64.70

64.70

64.70

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

其他服务

C99

3.00

0.01

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

办公消耗用品及类似物品

A09

100.00

0.01

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

建筑物清洁服务

C0811

1.00

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

印刷和出版

C0814

1.00

0.42

0.37

0.37

0.37

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

会议服务

C0601

2.00

0.62

1.06

1.06

1.06

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

打印设备

A02010601

5.00

0.25

1.25

1.25

1.25

 

 

 

 

日常公用经费

41.25

打印设备

A02010601

2.00

0.23

0.37

0.37

0.37

 

 

 

 

工程造价材料价格信息采集

54.00

社会服务

C1902

1.00

52.42

52.42

52.42

52.42

 

 

 

 

工程建设造价业务费

22.00

计算机设备

A020101

10.00

0.45

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

工程造价材料价格信息采集

54.00

印刷和出版

C0814

2.00

0.25

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

工程建设造价业务费

22.00

印刷和出版

C0814

5.00

0.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

秦皇岛市建设工程安全监督站小计

 

 

 

 

 

 

13.10

13.10

13.10

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

0.89

0.76

0.76

0.76

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

货物

A

 

1.00

0.33

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

1.29

1.29

1.29

1.29

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

0.04

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

0.30

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

日常公用经费

31.42

其他服务

C99

 

1.00

4.00

3.79

3.79

3.79

 

 

 

 

安全监督经费

24.00

计算机设备

A020101

 

8.00

0.50

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

安全监督经费

24.00

打印设备

A02010601

 

3.00

0.30

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

安全监督经费

24.00

空调机

A0206180203

 

3.00

0.40

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

秦皇岛市建设工程质量监督站小计

 

 

 

 

 

 

7.73

7.73

7.73

 

 

 

 

日常公用经费

65.84

车辆设备维修和保养服务

C0503

 

4.00

0.12

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

日常公用经费

65.84

会议和展览服务

C06

 

1.00

1.57

1.33

1.33

1.33

 

 

 

 

日常公用经费

65.84

印刷和出版

C0814

 

1.00

0.52

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

工程质量监督检测及抽样检测经费

26.00

计算机设备

A020101

 

10.00

0.50

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

日常公用经费

65.84

计算机设备

A020101

 

1.00

0.48

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室小计

 

 

 

 

 

 

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

7.66

车辆设备维修和保养服务

C050301

 

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

7.66

保险服务

C1504

 

1.00

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

秦皇岛市城市建设档案馆小计

 

 

 

 

 

 

37.78

37.78

37.78

 

 

 

 

日常公用经费

20.70

打印设备

A02010601

1.00

0.50

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费

20.70

办公消耗用品及类似物品

A09

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

20.70

车辆设备维修和保养服务

C0503

1.00

0.30

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

档案管理及档案安全维护费

84.00

计算机设备

A020101

6.00

0.50

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

档案管理及档案安全维护费

84.00

空调机

A0206180203

10.00

0.40

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

档案管理及档案安全维护费

84.00

专业施工

B05

 

1.00

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 


 

7、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为1618.56万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为123.91万元,主要为计算机设备、通用设备、打印设备、扫描仪、多功能一体机、办公消耗用品及类似物品等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

 

 

 


秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:秦皇岛市城乡建设局              截止时间:20181231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

2084

1618.56

1、房屋(平方米)

1084.46

44.34

其中:办公用房(平方米)

1084.46

44.34

2、车辆(台、辆)

27

402.8

3、单价在20万元以上的设备

0

0

4、其他固定资产

2057

1171.42

 


8、名词解释

1)、一般公共预算拨款收入:主要指市级财政当年拨付的资金。

(2)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(3)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(4)、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

(5)、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(6)、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需说明的事项

无其他事项说明。

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